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Control Diario

Conciliación de saldos físicos contra sistema

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Listado de cheques detectado

Vía

Formato

Editar cheque

Vía

Formato

F. Ingreso

F. Vencimiento

F. Clearing

Número

Banco

Cliente (de quién lo recibimos)

CUIT del cliente

Librador

CUIT del librador

Monto

Cheque propio (lo emitimos nosotros)

Cheque cruzado

Cheque a la orden

Asignar fotos a cuenta

Cuenta

Mover cheque a histórico

Destino *

Fecha de salida

Referencia (opcional)

Notas / a quién

Cheques que ya no están en cartera

Aplicar a TODOS

Cargar cheque manualmente

Para cheques recibidos que aún no figuran en Flexxus. Pegá una foto con Ctrl+V o adjuntala, después leé los datos automáticamente o tipealos a mano.

📷

Foto del cheque

Pegá con Ctrl+V o adjuntá una imagen

Cheque

Vía

Formato

Número *

Banco *

F. Clearing / Pago *

F. Vencimiento (auto −48h)

Monto *

Cliente (de quién lo recibimos)

CUIT del cliente

Librador

CUIT librador

Cheque propio

Cheque cruzado

Cheque a la orden

Cargar cheques desde foto

Sacá o pegá una foto con uno o varios cheques físicos. La IA va a leer todos los datos; revisalos antes de confirmar.

Foto de cheques

Pegá con Ctrl+V o adjuntala

Cheques

Cómo funciona

1. Adjuntá o pegá una foto con uno o varios cheques físicos.

2. La IA (Claude vision) lee número, banco, fecha, monto, librador, CUIT y tipo (común/diferido) de cada cheque.

3. Revisás la lista detectada y corregís si hay errores.

4. Confirmás y se cargan todos a la cartera con la vía/formato que elijas.

💡 Para mejor lectura: foto bien enfocada, con buena luz, con todos los cheques visibles y de frente. Podés sacar varios juntos en una sola foto.

Cheques detectados

Revisá y corregí los datos antes de confirmar

Vía a aplicar a todos *

V1 V2

Cliente (a todos, opcional)

¿Limpiar todo?

Se eliminarán todas las cuentas, conteos y cheques cargados. Esta acción no se puede deshacer.